⚙️ Config Motor Compras

Cuentas usadas al generar el asiento CC-VENTA desde una factura DIAN emitida. Patrón estándar: DR contrapartida (Caja/CxC/Banco) · CR ingreso gravado + CR ingreso no gravado + CR IVA generado.

Los proveedores salen en grupos: los que aprendieron su cuenta del movimiento del programa anterior, los que no tienen aprendizaje (traen la clasificación de Informes DIAN y la cuenta general, que podés cambiar) y, plegados, los que nunca le han facturado a esta empresa. Cuentas que el motor aprendió de las compras importadas, por proveedor. Las Activas ya las usa el motor; las Por revisar no se usan hasta que las guardes (debajo dice por qué). Si la cuenta está vacía, el campo muestra la general con la que el motor registra. «Usó» muestra las cuentas de sus compras: cuál fue la base, cuál el IVA y la contrapartida que traía (sólo referencia: la contrapartida de las compras del año la definís al registrar). 💾 Guardar la activa; 🗑 Borrar pide la clave y deja copia 15 días en la papelera.

Cuentas de venta que se aprendieron del movimiento del programa anterior, por cliente y el patrón de la empresa (todas sus ventas, incluido consumidor final). Al registrar las ventas de la DIAN, el motor busca la cuenta así: la del cliente (si no está por revisar) → la de Configuración de Ventas → la del patrón de la empresa. Las Por revisar no se usan hasta que las guardes. 💾 deja la fila puesta a mano: el próximo import ya no la cambia. «Usó» muestra las cuentas que tenían sus ventas.